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一、部门概况
（一）部门主要职能。
根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
二、内设机构及下属单位
市政协机关内设政协办公室、提案委、文史委、经科委、社事委、海联委、民宗委7个内设机构，其中市政协办公室下设综合科、秘书科、信息科3个科室和《句容政协》编辑部1个事业单位。
（三）2016年度部门主要工作任务。
2016年坚持以党的十八届五中全会精神为指导，认真贯彻落实市委十一届九次全会精神，围绕“四个全面”发展战略和“五大发展”理念，切实履行好政协各项工作职责。
一是围绕广度、深度，增进理解共识。在协商的广度上求突破：完善政协全体会议、常委会议、主席会议协商，推进季度协商、提案办理协商、界别协商、专委会对口协商。拓展社会各界有序参与政协协商的渠道，既要组织更多的基层一线委员参与协商活动，让大家畅所欲言、发表意见，又要根据协商议题内容，吸收社会团体、专业人士、普通群众参与协商活动，增加协商的开放度和透明度。在协商的深度上下功夫：坚持商以求同，协以成事，促进不同观点、不同意见的交流融合，加深理解，形成共识。要丰富协商形式，采用交流发言、讨论、提问、解答等多种形式，把协商活动引向深入。重视协商之前的基础工作。认真选定协商内容。紧紧围绕市委确定的“五大发展”战略、人民群众及社会各界关注的热点问题组织协商。今年季度协商的主要内容为：宜居城市建设、党风廉政建设、食品安全和重点提案办理。重视协商前的调研，努力创造条件，为参与协商的委员提供了解情况、分析研究的便利。重视协商之后的成果转化。建立协商成果采纳、落实和反馈机制，通过专题报告、政协信息、新闻报道等形式促进协商成果的转化。加强与党委政府及相关职能部门的工作衔接，对重要协商成果的落实情况，进行跟踪监督。
二是围绕实际、实效，强化监督力度。协助党委政府推进重点工作。充分发挥政协民主监督职能，加强对市委市政府确定的创建国家级开发区、脱贫攻坚、多规合一、民生实事工程等重大决策、重要部署执行和落实情况的监督，以常委会、主席会专项视察等形式，进行跟踪视察，推进各项工作的落实。加强对部门工作作风、工作绩效的监督，推进机关作风的改进和服务能力的提升。跟踪了解“长线”提案建议案的办理情况。对本届政协以来的重点提案、建议案进行筛选，选择部分跨年度实施的“长线”提案、建议案，组织开展“回头看”，看进展，看结果，看委员和群众的满意度。评研结合开展民主评议。围绕提升机关部门的服务质量、提升人民群众的幸福感、获得感，继续以“小切口”、评议和调研相结合的方式，开展分析有深度、建言有启示的民主评议活动。组织委员对食品安全、学前教育两项工作开展民主评议。
三是围绕优化、转化，提升献策水平。提案工作方面，在坚持以往提案办理好经验好做法的基础上，重点在三个方面取得新突破：实行提案办理的双向评议，把委员评议部门办理质量与部门评议委员提案质量结合起来，实现“提” “办”双促进、双提升。倡导集体提案，引导和鼓励联络委组、各界别把眼光放到全市发展大局上，集众力众智，研究大事、要事和难事，形成一批有质量的集体提案，提升提案的关注度和影响力。开展信息化建设，建立提案办理信息系统，实行委员提交提案、政府交办提案、部门答复提案、委员评价提案的全流程网络化，规范办理流程，提高办理效率。专题调研方面，坚持问题导向，以经济社会发展和民生领域的难点、热点问题为重点，开展多层次、多形式、多领域的调研活动，探索上下级政协组织联合调研、跨界别联合调研、邀请专业人员参加调研等方式，强化调研的深度和高度，形成一批有质量的建议案和大会发言，积极为党委政府献计献策。
四是围绕民愿、民需，做好惠民实事。及时反映群众诉求。继续开展主席走访委员、委员联系群众活动，广泛收集基层群众对社会热点、难点问题的意见建议。完善社情民意收集网络和沟通反馈机制，及时向市委市政府反映社会各界的议政呼声和群众的思想动态。深化“四送”活动。“送科技”：围绕现代农业发展和农民增收工程，携手相关部门，继续推广现代农业专业知识和实用技术，提高农业科技知识应用水平。“送健康”：在医卫界委员进村进社区开展义诊的基础上，在更大范围，以更加有效的形式，向基层群众传授卫生知识和健康理念。“送文化”：主动对接文明城市创建活动，大力宣传社会主义核心价值观；在做好送书、送福送春联的同时，开展送电影进村进社区活动，增加人民群众精神生活中的正能量。“送温暖”：扩大贫困家庭大学生的帮扶对象，继续做好分工联系的贫困村贫困户脱贫工作。收集整理句容乡风民俗史料。继续做好句容乡愁系列资料的收集、整理、编纂与出版工作，将我市淳朴的乡土人情和优秀的地方乡俗文化，较为系统和完整地展现出来，丰富“美丽句容”的内涵。
五是围绕活力、能力，提高队伍素质。突出委员队伍建设。全年举办两场高层次专家报告会、一期培训班，促进委员履职能力的提升。健全委员联络机制，对委员本届履职情况进行全面考核。重视界别作用发挥。建立和完善界别活动的指导、协作、保障机制，使界别活动更加规范、更加有效。充分发挥界别召集人的作用，以界别为纽带，以活动为载体，开展形式多样的界别调研、视察、协商，推进界别活动常态化。强化机关服务意识。巩固深化党的群众路线和“三严三实” 主题教育活动成果，抓好廉政准则和党的纪律处分条例的学习落实，认真解决存在的突出问题和薄弱环节，严格执行中央“八项规定”，推进“学习型、服务型”机关建设，落实各项规章制度，加强机关内部管理，为委员履职提供有力保障。
（四）部门收支预算编制的相关依据。
根据句容市财政局《关于编制2016年部门预算的通知》（句财预〔2015〕325号）要求，结合我部门2016年工作任务和事业发展目标，按照《预算法》规定的预算编制原则和各级政府关于厉行节约的相关规定，统筹兼顾、科学准确地测算年度收支，从严从紧做好2016年部门预算编制工作。
收入预算编制：本部门为全额拨款行政单位，无非税收入征缴任务。
基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政确定的定额标准核定，以上年决算数为依据，根据实际工作开展需要分解到各个经济科目。
项目支出预算编制：根据相关要求，结合2016年工作任务，按照零基预算和综合预算要求，根据近年事业发展水平和目标规划，充分调研，科学分析，结合绩效评价统筹安排好项目支出预算。
二、2016年度部门预算编制情况
根据句容市财政局《关于批复2016年市级部门预算的通知》（句财预〔2016〕1号），我部门2016年收入预算为909.45万元，支出预算为909.45万元，收支平衡。具体安排情况说明如下：
（一）收支预算总体情况
1．收入预算
2016年我部门收入预算共安排909.45万元，比上年增长5.4%。其中：
（1）财政拨款909.45万元，其中：预算内经费拨款909.45万元，比上年增长5.4%；纳入预算管理的财政性资金909.45万元，比上年增长5.4%。
（2）财政专户管理资金0万元。
（3）其他资金0万元。
2．支出预算
2016年我部门支出预算共安排909.45万元，比上年增长5.4%。其中：
（1）按功能科目分类：政协事务（款）行政一般公共服务支出888.37万元、住房保障支出21.08万元。
（2）按支出用途分类：基本支出569.45万元，主要是人员工资和机构运转经费，比上年增长16.78%；项目支出340万元，主要用于部门事业发展和专项任务支出，比上年减少9.33%。
（二）2016年基本支出预算情况说明
2016年度本部门基本支出预算数为569.45万元，其中：工资福利支出255.35万元，占44.84%；商品和服务支出83.39万元，占14.64%；对个人和家庭补助支出230.71万元，占40.51%。
（三）2016年项目支出预算情况说明
2016年本部门项目支出预算数为340万元，比上年减少35万元，下降9.33%。
政协会议100万元，主要用于市政协九届五次会议支出；
一般行政管理事务130万元，主要用于市政协内设各机构（专委会）联系委员建言献策、文史资料出版、送文化下乡、侨联、宗教事务等工作费用；
委员视察80万元，主要用于政协委员活动费用，主要是履行民主监督、政治协商职能；
参政议政30万元，主要用于政协委员履行参政议政职能所需费用。
（四）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
本部门2016年“三公”经费、会议费、培训费支出预算共计187.2万元，比上年减少16万元，下降7.87%。其中：
1.因公出国（境）费预算0万元。
2.公务用车购置和运行费预算13.2万元。与上年相同主要原因是：保有车辆没有变化；
其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.2万元。本部门及下属单位公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算30万元。主要原因是：工作目标与任务没有太大变化。
4.会议费预算100万元。比上年减少60万元，下降37.5%。下降的主要原因是：严格按照1类会议标准安排预算。
5.培训费预算44万元。比上年增加24万元，增长120%。增长的主要原因是：培训形式、内容、人次数都成倍增加。
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