目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2015年度主要工作完成情况

第二部分 市政协机关2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 市政协机关2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）部门决算单位构成情况

市政协机关内设政协办公室、提案委、文史委、经科委、社事委、海联委、民宗委7个内设机构，其中市政协办公室下设综合科、秘书科、信息科3个科室和《句容政协》编辑部1个事业单位。公共预算财政拨款人数总共53人，其中在职21人，离退休28人，遗属4人。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年，市政协把服务改革发展作为第一要务，把促进民生改善作为履职之本，把维护社会和谐稳定作为重要责任，认真履行职能，各项工作取得了新业绩。

一、围绕中心、服务大局，政治协商工作呈现三个提高

一是协商会议的密集度提高。全年开展各类专题协商15场次。率先开展季度协商。围绕现代服务业发展、文明交通构建、生态保护、文化事业建设4个议题，每季度进行一次深度协商。全面开展对口协商。各专委会分别选定了优化招才引智环境、政企联动破解企业用工难、园林城市创建、地下管网信息化建设等问题，与相关职能部门进行了对口协商。积极推进界别协商。围绕“十三五”规划制定、现代农业、乡村旅游、农村电子商务、基层医疗卫生机构建设等委员关注、群众关心的议题开展了界别协商。二是协商内容的广泛度提高。协商的内容，有经济建设方面的；也有现代互联网技术应用方面的，还有生态保护方面的。三是委员的参与度提高。有近200名委员350人次参与各类协商活动。部分专题协商还邀请了非委员的企业家、农民和村干部代表参与。

二、创新理念、改进方式，民主监督工作突出三个转变

一是民主评议转变对象。选取行政审批“三集中三到位”和小区物业管理两项工作进行评议。二是重点监督转变方式。年中，召开政情通报会，通报全市经济社会发展情况、提案办理情况。常委专项视察智达电气、兴文包装、兆鋆新材料等重点工业企业，了解企业运行和市政府惠企政策落实情况。对南大街改造方案、大南山矿区整治方案，提出改进和优化意见。组织对市福利养老中心、交通配套设施、人民医院异地新建等上年度重点提案实施情况，开展了专题视察。三是常规督查转变作风。认真做好市委市政府交办的重点工程、重点项目的督查工作。对负责联系的贫困村，在严格督查政策要求落实情况的同时，多次深入现场帮助协调解决河道整治、道路拓宽、经营用房建设等具体问题。

三、深入调研、建言献策，参政议政工作实现三个更好

一是提案工作“提”“办”双方沟通更好。提案承办部门与提案人之间实行办理前交流、办理中沟通、办理后反馈的“三见面”工作模式。至2015年7月，立案交办的187件提案，全部办理结束，委员对提案办理的满意和基本满意率为100%。二是调查研究与职能部门协作更好。调研课题确定，征求部门意见；收集素材邀请部门参加；提出来的建议和部门共同商讨。三是建言献策转化为党政决策更好。

四、传承优秀文化、强化助民惠民，特色工作刷新三个亮点

一是牵头创建诗词之乡。扎实做好市委市政府交给的 “诗词之乡”创建工作，2015年6月创成“江苏诗词之乡”。随后，一鼓作气，连创“中华诗词之乡”，一举创成；7家单位创成省级诗教先进单位。二是继续做好本土文化传承工作。编辑出版了《诗韵句容》和《句容历史人物》。

三是丰富拓展“四送活动”。 “送科技”受众增多。由过去侧重送种植技术向种植养殖技术扩展，在组织专业技术人员现场指导的同时，将讲课内容发布到相关网站。“送健康”频率增加。由一年1—2次增加到4次，以定村、定人、定时服务的形式，对高血压、糖尿病患者进行检查、治疗和指导干预。“送文化”内容拓展。春节前的“送福送春联”活动，由城区3个点扩大到覆盖所有镇、街道和管委会，向全市各中小学、村、社区每个图书室，无偿赠送2套自编书籍。“送温暖”范围扩大。资****取本一院校的贫困家庭大学生，由25人增加到39人；春节前，扶贫帮困活动由300户增加到500户左右。

五、改进作风、夯实基础，自身建设得到三个提升

一是强化主体建设，提升履职的专业性。抓好机关干部的理论学习，强化理论武装。加强对委员和骨干的培训，3月份，邀请华中科技大学贺雪峰教授，作《新时期的乡村改革和乡村建设》专题讲座；5月份，组织政协联络委组负责人、政协机关干部，赴浙大“政协干部综合素质能力提升研修班”学习；11月份，邀请清华大学李江涛教授作党的十八届五中全会精神专题辅导报告。二是强化作风建设，提升履职的规范性。认真开展“三严三实”专题教育，严格执行中央“八项规定”和党风廉政建设各项规定。完善《深入基层密切联系委员群众的意见》《政协联络委组年度工作考核办法》等工作制度。三是强化组织协调，提升履职的实效性。继续坚持主席、专委会主任分工联系联络委组工作制度。推进城乡联络小组结对互动，组织城乡委员联合开展视察调研和研讨活动。

第二部分　市政协机关2015年度部门决算表

具体公开表样附后（通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2015年度省级部门决算公开表”查询导出。）

第三部分  市政协机关2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市政协机关2015年度收入、支出总计789.72万元，与上年相比收、支总计各69.1万元，增长9.5%。主要原因是人员经费增加。其中：

（一）收入总计789.72万元。包括：

财政拨款收入789.72万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加    69.1万元，增长9.5%。主要原因是基本支出中工资福利支出增加。

（二）支出总计789.72万元。包括：

一般公共服务（类）支出731.95万元，主要用于基本支出和项目支出，人员经费、日常公用经费入政协开展业务活动、会议经费；住房保障支出，支出23.77万元；诗词创建支出34万元。与上年相比增加31.26万元，增长4.3%。主要原因是人员发放工资因调资而增加。

二、收入决算情况说明

政协机关本年收入合计789.72万元，其中：财政拨款收入789.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

政协机关本年支出合计789.72万元，其中：基本支出   582.12万元，占73.71%；项目支出207.6万元，占26.29 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政协机关2015年度财政拨款收、支总决算789.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加69.1万元，增长9.5%。主要原因是：工资福利支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协机关2015年财政拨款支出789.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.1万元，增长9.5%。因是工资福利支出增加。

市政协机关2015年度财政拨款支出年初预算为862.62万元，支出决算为789.72万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于年初预算的主要原因是主要原严格贯彻落实中央八项规定精神。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为487.62万元，支出决算为507.17万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因工资福利增加包括调资与目标考核奖的发放。

2. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为160万元，支出决算为99万元，完成年初预算的61.88。决算数小于预算数的主要原因是严格按照会议费使用标准执行。

3．政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为80万元，支出决算为45.1万元，完成年初预算的56.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。

4．政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。

5．政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为13万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。

6．政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的47.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。

7．政协事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。决算数大于预算数的主要原因是奖励公务员考核优秀等次的实际需要。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1.文化（款）其他文化（项）。年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因专项用于诗词之乡创建。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.96万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的119%。决算数等于预算数的主要基础工资标准提高，公积金相应提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政协机关2015年度财政拨款基本支出582.12万元，其中：

（一）人员经费451.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费134.84万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协机关2015年一般公共预算财政拨款支出789.72万元，与上年相比增加69.1万元，增长9.5%。主要原因是人员经费（工资福利支出）增加。市政协机关2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为862.62万元，支出决算为789.72万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于年初预算的主要原因是严格执行中央八项规定，节缩开支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政协机关2015年度一般公共预算财政拨款基本支出582.12万元，其中：

（一）人员经费451.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费130.84万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市政协机关2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出19.43万元，占“三公”经费的62.54%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。（2）公务用车运行维护费决算支出11.64万元，完成预算的88.18%，决算数小于预算数的主要原因加强管理，严格把关。公务用车运行维护费主要用于委员参政议政及公务活动。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。（2）国内公务接待支出19.43   万元，完成预算的64.77%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。国内公务接待主要为接待全国各地政协参观来访、业务交流等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待96批次，959人次。主要为接待各地政协业务交流。

市政协机关2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出99万元，完成预算的61.88%，决算数小于预算数的主要原因严格按照一级会议费标准执行者。2015 年度全年召开会议1个，参加会议1800人次。主要为召开市政协九届四次全委会。

市政协机关2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17.89万元，完成预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因严格按照培训费安排使用。2015 年度全年组织培训1个，组织培训308人次。主要为培训市政协常委提高理论能力、开拓视野。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市政协机关2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出130.85万元，比2014年增加80.63万元，增长160%。主要原因是：诗词之乡创建费、培训费、死亡人员抚恤金列支为机关运行经费。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室.xls